Раздел предназначен для хранения реестров, необходимых для назначения специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Нормативная база

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1762

«О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»

Предварительная настройка

Перед формированием реестра получателей выплат необходимо создать списки подразделений.

При вводе новых подразделений не забывайте включать их в существующие списки подразделений.

Формирование списков подразделений

Для того чтобы создать список подразделений необходимо зайти в раздел Словари>Штатное расписание>Списки подразделений

В верхней области главного окна в контекстном меню выбрать пункт Добавить и заполнить поля Мнемокод и Наименование.

После заполнения полей нажать кнопку OK.

Далее необходимо добавить штатные подразделения в список. Для этого в нижнем окне "Состав" в контекстном меню выбрать пункт Добавить списком .

В открывшемся окне отметить подразделения и нажать на Ок.

На следующем окне установить необходимые чекеры и нажать Ок.

Для формирования реестра получателей выплат необходимо распределить подразделения по спискам на 4 группы:

1.Скорая медицинская помощь

2.Специализированная медпомощь в стационаре

3.Первичная медико-санитарная помощь

4.Патологоанатомическое бюро (отделение)

Примечание . В случае возникновения ошибок при добавлении/редактировании списков подразделений необходимо создать заявку на Парус-Консультант или позвонить по телефону тех.поддержки

Формирование групп исполнений «контактируют»

Для того чтобы создать группу исполнений необходимо зайти в раздел Учет>Группы исполнений

После заполнения полей нажать кнопку OK.

Далее необходимо добавить исполнения в группу. Для этого в нижнем окне "Состав группы исполнений" в контекстном меню выбрать пункт Добавить .

В открывшемся окне отметить исполнения и нажать на Ок.

Формирование реестра получателей выплат

Перед формированием реестра получателей выплат необходимо разнести отработанное время по исполнениям должностей.

Формирование отработанного времени

Для того чтобы разнести отработанное время по списку исполнений необходимо в разделе Учет>Исполнения должностей в верхней области главного окна отметить нужные исполнения, затем в контекстном меню выбрать пункт Отработанное время>Список исполнений (либо Отработанное время>Список исполнений с типами дней ).

В открывшемся окне будет представлен список отмеченных исполнений с указанием объема фактически отработанных часов.

В открывшемся окне следует указать:

• Тип часа – следует указать тип часа, для которого выполняется просмотр и редактирование ФОВ ( укажите тип часа Коронавирус (COVID-19) ) ;

• Период – следует задать период просмотр ФОВ (по умолчанию выставляется текущий расчетный период);

• Учесть выходные при распределении – если значение параметра установлено, то Система будет исключать выходные дни по графику работы;

• Учесть невыходы при распределении – если значение параметра установлено, то Система будет исключать невыход сотрудника.

При этом:

1. При вводе/редактировании часов по дням производится пересчет значения колонки «Итого часов»;

2. При вводе/Редактировании часов в колонке «Итого часов» производится распределение часов по дням.

Примечание . Если хотя бы у одного дня в строке установлен признак «Запрет изменений» (устанавливается при выполнении действия «Запретить изменения ФОВ»), то поле «Итого часов» будет не доступно для ручного редактирования.

Формирование реестра получателей выплат

Для того чтобы создать реестр получателей выплат необходимо зайти в раздел Документы>Реестры получателей выплат

В верхней области главного окна в контекстном меню выбрать пункт Добавить.

Закладка «Документ»

Группа полей «Страхователь»

Принадлежность – задается ссылка на запись Словаря «Юридические лица», соответствующую ЮЛ, от имени которого осуществляется формирование Реестра.

Обособленное подразделение. Подразделение – задается ссылка на запись Раздела «Подразделения» в случае, если при формировании Реестра требуется учитывать реквизиты обособленного подразделения, а не головной организации.

Обособленное подразделение. Списки подразделений – задается ссылка на запись словаря «Списки подразделений» в случае, если при формировании Реестра необходимо включать не все подразделения.

Группа полей «Реестр»

Дата формирования – задается дата формирования Реестра.

Номер реестра в день – задается порядковый номер Реестра (за день формирования Реестра, внутри одного ЮЛ). Нумерация может быть как автоматической, по нажатии кнопки , так и ручной – задание номера пользователем.

Период С-По – задается период, за который формируется Реестр.

Вид пособия – задается одно из значений «Выплаты работникам медицинских организаций»(по умолчанию) или «Выплаты работникам организаций социального обслуживания».

Имя файла реестра – нередактируемое поле, заполняется автоматически при создании файла выгрузки.

Закладка «Сведения»

Группа полей «Составитель»

ФИО Составителя – задается ФИО составителя Реестра.

Телефон составителя - задается номер контактного телефона составителя Реестра.

Электронная почта составителя - задается адрес электронной почты составителя Реестра.

Примечание. Желательно заполнять эту группу полей, т.к. в файле выгрузке эти значения обязательны.

Закладка «Формирование»

Группа полей «Расчет отработанного времени»

Сформировать – параметр доступен только при добавлении заголовка реестра.

Формула для ФОВ – выбрать значение из словаря типов часов "Кв" .

Длительность смены, дней – значение используется для определения продолжительности смены, укажите 0 .

Привести часы к норме дня – установить признак , полученное количество часов за месяц приводится по коэффициенту из Графика работы исполнения должности (Количество часов в неделю/Количество дней в неделю).

Группа полей «Категории получателей»

Выбрать значения из словаря «Списки должностей» каталог "Реестры получателей выплат"

Не оказывают медпомощь (контактируют) – выбрать значение из раздела «Группы исполнений» (у каждой организации своя группа исполнений).

Группа полей «Подразделения медицинской организации»

Выбрать значения из словаря «Списки подразделений» (у каждой организации свои списки).

После заполнения всех полей следует нажать кнопку OK.

Примечание. Заголовок Реестра можно удалить, если нет связанных записей раздела «Журнал взаимодействия с ФСС».

В результате будет добавлен заголовок записи реестра и заполнена спецификация Получатели выплат.

При необходимости возможно переформирование спецификации «Получатели выплат», пункт контекстного меню «Формирование состава реестра».

Если исполнение уже включено в другой реестр с тем же Периодом оплаты, то по нему создастся запись с признаком «Перерасчет» и указанием причины «Дополнительные сведения о выплатах в расчетном периоде»

Состав спецификации «Получатели выплат»

Группа полей «Информация о выплате»

Первичный - признак определяет тип реестра (установлен по умолчанию). Если признак не установлен, значит тип реестра – «Перерасчет».

Причина перерасчета – может принимать значения «Дополнительные сведения о выплатах в расчетном периоде», «Иное».

Группа полей Реквизиты извещения/отказа

Номер – номер извещения на уточнения данных от ФСС РФ (отказа)

Дата – дата выдачи извещения/отказа

Группа полей «Получатель»

Исполнение должности – выбор из раздела «Исполнения должностей»

Категория работника – выбор значения из выпадающего списка, который формируется в зависимости от Вида пособия, указанного в заголовке реестра

Отработано – количество отработанных дней.

Районный коэффициент – значение районного коэффициента.

Реквизиты перечисления – выбор значения из Реквизитов лицевых счетов в финансовых учреждениях ( заполняется из словаря Сотрудник>Анкета>Реквизиты лицевых счетов )

Примечание – произвольное примечание.

Над записями списка получателей выплат доступны стандартные действия «Исправить», «Размножить», а также действие «Переформирование ФОВ».

Внимание!!! После автоматического формирования реестра необходимо проверить правильность заполнения полей «Отработано» и «Реквизиты перечисления», т.к. эти обязательны при передаче сведений в ФСС РФ.

В списке получателей выплат доступно действие «Переформировать ФОВ». Переформирование ФОВ производится по текущей записи или по списку помеченных.

Формирование реестра получателей выплат корректирующие сведения

Для того чтобы создать реестр получателей выплат для передачи корректирующих сведений, необходимо сформировать реестр. Для этого реестр, по которому нужно сделать корректировку, нужно Утвердить:

Затем, в спецификации утвержденного реестра отметить галками записи, по которым будут передаваться корректирующие сведения:

Действие «Создать реестр на перерасчет» предназначено для создания корректирующего реестра. Действие выполняется по списку отмеченных записей реестра и производится только для утвержденного реестра .

Параметры:

Дата формирования – дата;

Причина перерасчета – выбор значения из списка;

Переформировать ФОВ – признак, указывающий какое действие произвести с ФОВ.

В результате выполнения действия «Создать реестр на перерасчет» формируется новый реестр, параметры заголовка аналогичны исходному реестру. В спецификации реестра будут только записи по отмеченным позициям исходного реестра, отличающиеся от исходных, значениями на закладке «Перерасчет». Поле «Номер первичного документа»заполняется по номеру первичного реестра и номеру строки, для которой произведен перерасчет.

Внимание!!!

При отправке реестров выплат через АРМ ФСС ДАТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА должна соответствовать ДАТЕ ОТПРАВКИ РЕЕСТРА В СЕРВИС.

Это нужно для того, чтобы при отправке реестра на перерасчет правильно определился первичный реестр, т.к. Номер первичного реестра не загружается в АРМ ФСС, а формируется по Дате отправки реестра в сервис.

Передача сведений в ЕИИС Соцстрах

Есть два варианта отправки реестра:

1.Передача сведений посредством веб-сервисного обмена

2.Отправка через спецоператора связи или загрузка в программы ФСС РФ

1.Передача сведений посредством веб-сервисного обмена

Создание запроса на выгрузку реестра

Реестр, по которому нужно сделать выгрузку, нужно Утвердить:

Для передачи указанных сведений посредством веб-сервисного обмена необходимо сформировать запрос на выгрузку реестра в разделе «Реестры получателей выплат».

Параметры формирования:

Каталог – выбрать каталог своей организации

Тип карты "МИР" - выбрать одно или несколько значений из словаря "Типы счетов" (используется при формировании реестра по реквизитам номера карты сотрудника, описано ниже п.2. Реквизиты номера карты сотрудника)

После заполнения всех полей следует нажать кнопку OK.

В разделе «Журнал взаимодействия с ФСС» создана запись с типом отчета «Выгрузка реестра стимулирующих выплат»:

При выполнении действия «Формирование запроса на выгрузку реестра» формируется перечень ошибок и предупреждений (при их наличии).

В случае ошибок выгрузка реестра будет прекращена.

Отправка Реестра стимулирующих выплат

Отправка реестра осуществляется по действию в контекстном меню:

Укажите сертификат электронной цифровой подписи и нажмите Ок. Будет выполнена отправка реестра в ФСС.

Примечание. Для выполнения действий, на клиентском рабочем месте, должны быть установлены соответствующие пользовательские сертификаты (страхователя (Юр. лицо), руководителя или бухгалтера).

Установлены программы Крипто Про CPS, CAPICOM, Крипто Про ЭЦП Browser plug-in, При открытии ссылки http://10.0.1.63/ServiceProxy/AisElnService.svc должно выводиться сообщение:

Согласно спецификации сервиса, сертификаты должны поддерживать алгоритмы ГОСТ (расчёт хэш-сумм по ГОСТ Р 34.11-94, формирование подписи по ГОСТ Р 34.10-2001). Также ОГРН (основной государственный регистрационный номер), указанный в сертификате страхователя, должен соответствовать ОГРН страхователя, находящегося в Реестре Страхователей Единой БД ЭЛН.

При выполнении действий выбираются соответствующие сертификаты из установленных на клиентском рабочем месте.

Внимание! Если с одного клиентского рабочего места обслуживаются несколько юридических лиц (т.е. установлено несколько однотипных сертификатов), то необходимо вручную выбрать конкретные сертификаты, соответствующие текущему контексту выполнения приложения.

2.Формирование отчетных форм и файла выгрузки

Реестр, по которому нужно сделать файл выгрузки, нужно Утвердить:

Файлы выгрузки Реестра получателей выплат могут быть загружены в программы ФСС РФ, размещенные по адресу: http://lk-test.fss.ru/sv.html

АРМ для мед.блока

Для подготовки файла выгрузки используется шаблон пользовательского отчета " Реестр получателей выплат ".

Заполните параметры отчета

Режим работы - выбрать режим "Печать", "Выгрузка" или "Печать и Выгрузка".

При выборе режима "Выгрузка" программа выполнит запрос, куда сохранить файл выгрузки, надо указать папку на Вашем рабочем месте.

В результате выйдет отчет excel и сохранится файл в формате xml .

Особенности заполнения данных

Для корректного формирования реестра необходимо заполнение следующих данных.

Заполнение СНИЛС сотрудника

Для того чтобы заполнить СНИЛС сотрудника необходимо зайти в раздел Учет>Сотрудники

Найти сотрудника и в контекстном меню выбрать пункт Исправить .

На закладке "Документы" заполнить номер СНИЛС сотрудника.

После заполнения полей нажать Ок.

Заполнение графика работ исполнения должности

Для того чтобы заполнить график работ в исполнении должности сотрудника необходимо зайти в раздел Учет>Исполнения должностей (для модуля Кадры и штатное расписание Учет>Штат ).

Найти исполнение должности и в нижней части экрана в окне "Хроника" в контекстном меню выбрать пункт Исправить .

На закладке "Реквизиты" в поле График работ выбрать значение из словаря "Графики работ".

После заполнения полей нажать Ок.

Заполнение реквизитов банковского счета сотрудника

Для того чтобы заполнить реквизиты банковского счета сотрудника необходимо зайти в раздел Учет>Сотрудники

Найти сотрудника и в контекстном меню выбрать пункт Анкета>Реквизиты лицевых счетов в финансовых учреждениях .

В окне "Контрагенты. Реквизиты лицевых счетов в финансовых учреждениях" в контекстном меню выбрать пункт Добавить.

Есть два варианта добавления реквизитов:

1. Реквизиты расчетного счета и БИК банка.

2. Реквизиты номера карты сотрудника.

1. Реквизиты расчетного счета и БИК банка.

Закладка «Реквизиты»

Номер счета –номер расчетного счета сотрудника.

Закладка «Банк»

Банковское учреждение –выбрать значение из словаря "Банковские учреждения".

После заполнения полей нажать Ок.

2. Реквизиты номера карты сотрудника.

Закладка «Реквизиты»

Тип счета – Выбрать значение из словаря типов счетов.

Номер кредитной карточки – Номер карты сотрудника.

После заполнения полей нажать Ок.

Заполнение даты рождения сотрудника

Для того чтобы заполнить дату рождения сотрудника необходимо зайти в раздел Учет>Сотрудники

Найти сотрудника и в контекстном меню выбрать пункт Исправить .

На з акладке «Анкета» заполнить дату рождения сотрудника.

После заполнения полей нажать Ок.

Оформление реестра с признаком оплаты праздничных дней

Согласно постановления Правительства от 23 декабря 2021 г. № 2412 и от 25 декабря 2021 г. № 2475 осуществляются дополнительные специальные социальные выплаты медицинским работникам. Реестры выплат за этот период передаются в ФСС с признаком оплаты праздничных дней.

Для того, чтобы сформировать реестр, нужно разнести отработанное время по сотрудникам, которые работали в период с 31.12.2021 по 09.01.2022 г. Для этого в разделе Учет / Исполнения должностей в верхней области главного окна отметить нужные исполнения, затем в контекстном меню выбрать пункт Отработанное время / Разнести отработанное время, в открывшемся окне заполнить параметры:

Период действия с – дата начала работ.

Период действия по – дата окончания работ.

Тип часа – выбрать из справочника тип часа «Кв».

Разнести – установить чекер.

Количество – занести количество отработанных часов.

Добавить – установить чекер.

Нажать ОК .

Затем нужно сформировать сам реестр получателей выплат, в который будут входит ТОЛЬКО те исполнения, которым разнесли часы «Кв» с 31.12.2021 по 09.01.2022.

При добавлении заголовка реестра на первой вкладке установить параметры:

Обособленное подразделение (Подразделение) – задается ссылка на запись Раздела «Подразделения» в случае, если при формировании Реестра требуется учитывать реквизиты обособленного подразделения, а не головной организации.

Список подразделений – задается ссылка на запись словаря «Списки подразделений» в случае, если при формировании Реестра необходимо включать не все подразделения.

Дата формирования – задается дата формирования Реестра.

Период с – задается дата 31.12.2021.

Период по – задается дата 09.01.2022.

Имя файла – нередактируемое поле, заполняется автоматически при создании файла выгрузки.

На остальных вкладках данные заполняются как обычно (см. инструкцию пункт «Формирование реестра получателей выплат).

При нажатии на кнопку ОК сформируется состав реестра, в который будут включены только те работники, у которых разнесено отработанное время с типом часа «Кв» с 31.12.2021 по 09.01.2022.

Дерево страниц

Формирование реестра получателей выплат 2022.doc